费用报销分类(费用报销项目分类)

员工出差之类的,交通费、加油费、餐饮、住宿.公司的会议费,场地费、礼品费、请客户的娱乐费、暂时想到这么多了.

按照最正规的做法就是逐笔填写报销单,并在报销单后面贴上对应原始凭证,交会计主管审核签字后,请公司负责人签字确认,最后到出纳处领钱.待出纳付款并在凭证上盖“现金付讫”和出纳签章后你你再根据费用类型做记账凭证,记账处理如:办公用品(一般耗材)直接:借:管理费用-办公费贷:库存现金就好房屋租金可在办公费用下单列一个二级科目-租金装修费看你金额的大小,一般可以直接进管理费用;如果金额很大则需要进长期待摊费用

你说的费用,大多应归类为管理费用,是指企业为组织和管理企业生产经营所发生的各种费用,明细科目如下:办公费、管理人员工资、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、待业保险费、劳动保险费、资询费、诉讼费、印花税、邮电费、汽车费、差旅费、交通费、业务招待费、土地使用税、车船使用税、存货盘亏或盘盈、计提的坏帐准备、存货跌价准备、折旧费、审计评估费、开办费摊销、无形资产摊销、递延资产摊销、工会经费、其他等以上可根据企业自身的运营情况,自行设立.如果发生次数少且金额不大的,有些科目也可合并为一个科目反映,比如地使用税、车船使用税、印花税、等可合并为税费科目

简单地说,期间费用分三大类:管理、经营、财务费用!管理费用下分有很多子目,像你说的差旅费一般包括:食宿、车票等;办公费就是管理人员日常的电话费、水电费、工资等;经营费用是和经营有关的费用,像经营部门的费用:人员工资、福利费、日常办公费;财务费用是和银行有关的费用,如:汇费、手续费、利息等.你可以找本会计基础看看,管理费用、经营费用、财务费用科目下的子系目,书上写的比较全,这里只是说常用的!

可以按业务招待费、手机费、差旅费、福利费等明细科目进行分类,根据领导的需要也可以按人名进行分类,主要是看你们公司的需要.不过做账还是要按明细科目分类哈!

1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写,用胶水粘贴附件,不得使订书针、大头钉、回形针串别.不符合规定的,财务部门作退回处理.2.报销的原始发票要求是正规发票,

主要将费用票据分为:报销费用类:有差旅费报销发票或其他发票的,将其归类于管理费用或制造费用的相关明细科目提现类:就是从银行提取现金或送现金入银行,应有银行现金缴款书或进账单据往来类:就是将货款付给供应商,一般有付款通知单据,与单位出具的汇票申请书,付款书有相关领导签字同意其他类:除了上面所列的其他类别如果只是出纳,不接触银行方面的,主要是将费用整理清楚,可以以费用的类别进行分尖,如办公费,差旅费等等,也可以用报名人进行分类,最好将摘要写清楚经办人,何类别费用,以方便日后查找.

1.报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据.2.发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据,不得随意填写.3.原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字,相关手续必须完备.4.会计人员应认真审核各种凭证,对不合法的原始票据应拒绝报销.5.会计部门应加强各项费用凭证的审核工作,对不符合公司制度及越权审批的费用和支出一律不得报支.

医保范围的药品,分为甲类、乙类、自费类药物,其中部分乙类药属于限制类,限制具体医保报销——医保住院,总费用除开自费部分、乙类费用先自付10%之后,超过

一、差旅费报销:1.公司员工在出差期间收受的票据都应符合:票据合法、内容真实,书写规范、金额准确、印章齐全的要求.2.出差费用使用公司《差旅费报销单》,